一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************557
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年11月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 慢作 超轻粘土橡皮泥彩泥太空泥12色24色36色盒装套装黏土儿童玩具美术手工DIY制作玩具材料 36色粘土+送工具（10g/色） 25 250.0 无品牌36色 验收通过 2 得力 0610B 得力（deli） 办公卷笔刀手摇削笔机学生铅笔削笔器转笔刀笔刨转笔刀 0610B黑色 25 500.0 得力/deli0610B 验收通过 3 英雄 7032 英雄（HERO） 7032钢笔铱金笔 25 700.0 英雄/HERO7032 验收通过 4 晨光 晨光(M&G)文具30cm学生办公通用直尺 测量绘图尺子 办公用品 开学文具 ARL96005 25 50.0 晨光/M&GARL96005 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
